| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0193/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
Rekonšt. ZpS Križovany nad Dud |
294360.85 |
17.07.2014 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0193/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
Rekonšt. ZpS Križovany nad Dud |
294360.85 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0171/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TINAMA, s.r.o |
kúpa bytového domu 9 b.j. |
289250.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0171/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TINAMA, s.r.o |
kúpa bytového domu 9 b.j. |
289250.00 |
26.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0245/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rekonst. pavilónu A ZŠ, práce: |
237522.24 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0245/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rekonst. pavilónu A ZŠ, práce: |
237522.24 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0192/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rek. pavilónu A ZŠ - práce 06/ |
233683.28 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0192/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rek. pavilónu A ZŠ - práce 06/ |
233683.28 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0214/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rek. A pavilónu - RF, úver - p |
156871.37 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0214/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rek. A pavilónu - RF, úver - p |
156871.37 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0198/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TINAMA, s.r.o |
9 byt. dom - z prostriedkov Mi |
155750.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0198/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TINAMA, s.r.o |
9 byt. dom - z prostriedkov Mi |
155750.00 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FDO/0207/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Pôvabau, s.r.o |
stavebné práce - chodník č.d. |
153599.06 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FAD/0417/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Peter Rokyčák ROKYSTAV |
i. etapa - stavebné práce na c |
132000.00 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0088/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
rekonšt. ZpS Križovany nad Dud |
119205.49 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0088/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
rekonšt. ZpS Križovany nad Dud |
119205.49 |
28.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0235/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
Rekonštrukcia ZpS Križovany n/ |
113439.71 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0235/13 |
Obecný úrad |
EURO-BUILDING, a.s. |
Rekonštrukcia ZpS Križovany n/ |
113439.71 |
12.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FAD/0424/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Peter Rokyčák ROKYSTAV |
2. etapa - stavebné práce na c |
82153.24 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0281/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rek. pavilónu A ZS - 09/2018 |
73378.22 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
